Noticias

 

Hasta el día 13 de diciembre se puede consultar a través de la web municipal ( www.etxebarri.eus ) esta propuesta y realizar aportaciones, sugerencias y demás que serán debatidas en la oportuna comisión informativa y pleno. También se puede acudir al SAC directamente para recibir información oportuna sobre este asunto. 

Formulario on-line: FORMULARIO WEB >>
Modelo Presencial:   FICHA DE APORTACIONES >>




 
El equipo de Gobierno ha presentado la propuesta de Presupuesto para el año 2020 de cara a su debate en el próximo pleno. Previamente se abre un proceso participativo para que la ciudadanía pueda realizar aportaciones a la propuesta concreta que se encuentra publicada en la página web municipal.

El presupuesto 2020 es continuista con respecto al del 2019. Con un aumento que ronda el 2,3% y todavía con las limitaciones de la sostenibilidad financiera y, sobre todo, de la regla del gasto, se plantea un presupuesto que hace frente a las necesidades planteadas por las distintas áreas municipales y los distintos procesos de participación en los que se detectan las necesidades de la ciudadanía.

 Propuesta por ÁREAS (pdf, 20 Kb)
 Propuesta de INVERSIONES (pdf, 23 Kb)

Según esto, se presenta la propuesta de Presupuesto 2020 para que sea debatida en el pleno extraordinario del mes de diciembre:



A continuación una gráfica con la evolución del presupuesto desde el 2011. 

INGRESOS
Se ha hecho una propuesta de ingresos prudente y realista. No se ha contemplado la previsión de liquidación positiva de Udalkutxa, que podría suponer un mayor ingreso en el mes de febrero.

Por otro lado, se han retirado 25.000 € de subvención que el Ayuntamiento recibía del Gobierno Vasco para la promoción del Euskera y que, incomprensiblemente, han sido retiradas.

GASTOS
Quizás el capítulo 1 es el que mayor aumento sufre. La formación de los/as agentes que se encuentran realizando la formación en Arkaute y que se incorporarán a mediados de 2020, el aumento de un Policía más llevada a cabo a lo largo de 2019, los incrementos salariales propuestos del 2% y la valoración de puestos de trabajo que rondará un 4% de la masa salarial están recogidos en ese capítulo.

Analizando el presupuesto por comisiones de trabajo se realizan las siguientes propuestas:

A. Comisión de Urbanismo, Obras y Servicios, Medio Ambiente y Seguridad Ciudadana – 45,93 %.

Seguridad y orden público.
Lo más destacado en cuanto al aumento de la partida es lo relativo al personal:
- Se ha ampliado la partida de personal con la incorporación de un/a agente con lo que el equipo de la Policía Local cuenta ya con 18 efectivos para mantener el servicio 24 horas / 365 días al año.
- También están recogidos los costes por la formación de los/as 8 agentes que están en Arkaute (Sueldo Base más dietas) y que ocuparán sus plazas de manera definitiva a mediados de 2020.
- Por otro lado, están recogidos los costes de los/as agentes que están cubriendo esas plazas de manera interina hasta que se incorporen los que han conseguido la plaza de manera definitiva.
- Por último, se recoge el aumento del 8,74 % en el coste de la seguridad social para cumplir con la jubilación del personal a los 60 años y que se aprobó el año pasado.

En cuanto a las inversiones, se propone la adquisición en renting de un nuevo vehículo híbrido para la policía local.

Urbanismo
Como proyectos concretos de inversión y mejora se recogen los siguientes:
* Mejora de la accesibilidad en la calle Santa Ana con la puesta en marcha de un ascensor. (215.000 €)
* Mejoras en el cementerio con la instalación de un baño en su interior. (25.000 €)
* Mejora de la accesibilidad de los portales 1-3-5 de la calle Galicia al habilitar un soportal en parte de los locales que adquirió el Ayuntamiento en 2019. (30.000 €)
A estas inversiones habría que añadir la mejora de la accesibilidad de la calle Navarra que se incorpora al presupuesto 2020 y cuya aprobación se ha llevado a cabo a finales de año con cargo al remanente. (461.000 €)
Se recoge la anualidad correspondiente a la elaboración del Plan General por un total de 100.000 €.

Se incluyen 25.000 € en la partida de inversión en iluminación con la idea de aumentar la iluminación específica en pasos de peatones.

Se mantienen 50.000 € para el mantenimiento de juegos infantiles.

Se mantiene la cantidad de 40.000 € en la partida “1522-21100, Reparación, mantenimiento y conservación edificios municipales sin adscripción a otros programas” debido a varias obras de Comunidades de Vecinos/as en las que el Ayuntamiento es partícipe al tener locales.

Recogida de residuos
Se mantienen los mismos costes que el año pasado aunque se distinguen las partidas para una mejora gestión contable de los servicios que se ofrecen desde el Udaltalde 21:



Limpieza viaria
Se recoge el nuevo precio de adjudicación por un total de 1.090.000 € una vez finalizado el proceso de licitación en 2019.

Medio Ambiente
En la partida de medio ambiente se han recogido los gastos para la recogida de animales, el control de las colonias de gatos y las actividades relacionados con el Zuhaitz Eguna, el Día del Medio Ambiente, etc.

Por otro lado, en la partida de actividades medioambientales se recogen fondos para la campaña de sensibilización sobre la protección del medio ambiente “Punto verde”,

B. Comisión Sociocultural – 26,94 %.

Se mantienen las partidas para dar cobertura a las actividades culturales y del servicio de Euskera. Aumentan las deportivas ya que el partido navideño de pelota se realizará en enero de 2020. Por otro lado, aumentan las subvenciones para asociaciones en el ámbito de euskera, juventud y deportes. En estas últimas se debe considerar el trasvase de créditos de las subvenciones de actos y eventos a las generales ya que muchas de esas actividades en principio extraordinarias se han consolidado.

El cambio fundamental en la metodología de trabajo es el de dotar con fondos de hasta 23.000 € la partida “330-20200 - Arrendamiento, maquinaria, instalaciones y utillaje” para liberar a la brigada de obras de algunas de las tareas vinculadas a los actos socioculturales como por ejemplo el montaje de gradas y escenario.

Aumentan considerablemente los gastos vinculados a las actividades de infancia, adolescencia y juventud ya que si atendemos a la pirámide poblacional es en esos años en los que se concentra el aumento población de los años en los que se duplicó la tasa de natalidad de Euskadi. Además, se aglutinan los servicios en dos contratos que hay que licitar a lo largo del año con lo que se presupuesta el total, esto es, las partidas se ajustarán una vez licitados los servicios.

Se incluye una partida de 12.000 € para dar cobertura al nuevo Servicio de Orientación Física y se mantiene la partida de Etxebarri Martxan, la red del Gob. Vasco en la que participa el Ayuntamiento. 

Se mantiene la partida para para ampliar el servicio de Salas de Estudio en épocas de exámenes.

C. Comisión de Bienestar Social y Empleo – 14,42 %:

Servicios Sociales
Se amplía la partida “23010-22791 - SERVICIO DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL” hasta los 63.000,00 € para ampliar este servicio de obligado cumplimiento ya que se encuentra en la nueva cartera de servicios sociales entre las competencias básicas.

Se ajusta la partida de AES en 20.000 € siendo más coherente con el gasto real de la misma.

Se continúa con los nuevos servicios de Acompañamiento a las personas cuidadoras de personas dependientes (Zainduz), el servicio de intervención psicosocial y el servicio de mediación.

Personas mayores
Aumentan las aportaciones a los Clubes de Jubilados/as en 1.000 € a cada uno para dar cobertura a las actividades organizadas por los mismos y dar cobertura a los gastos de la SGAE.

Además se incluye la compra de dos desfibriladores, uno para cada hogar. Por otro lado, se coordinará la formación en el uso de estos elementos tanto de las directivas como de las personas que gestionan los hogares.

Behargintza
Aumenta en un 2% la aportación al Behargintza Basauri-Etxebarri.

Comercio
Se incluye una partida de 25.000 € para la actualización del Plan Especial de Rehabilitación Comercial (PERCO) de cara a analizar el pequeño comercio y plantear acciones que permitan mantener y mejorar su posicionamiento en el municipio.

Cooperación al desarrollo…
Estas son las entidades y cantidades a repartir:



A nivel general se recogen aumento en las inversiones relacionadas con los equipos informáticos (aumento de 20.000 € en la partida “920-62600 - INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS EQUIPAMIENTO  INFORMATICO”) para hacer frente a la sustitución de los SAIs y en la partida “920-21500 - MANTENIMIENTO EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMATICOS” ya que este año hay que licitar de nuevo el servicio.

En total 12.369.481,45 € para iniciar el Plan de Legislatura y dar respuesta a necesidades concretas planteadas por los/as vecinos/as y por los/as técnicos municipales, un presupuesto prudente ante el aviso de ralentización económica y condicionado por la norma del límite en el gasto.

Hasta el día 13 de diciembre se puede consultar a través de la web municipal (www.etxebarri.eus) esta propuesta y realizar aportaciones, sugerencias y demás que serán debatidas en la oportuna comisión informativa y pleno. También se puede acudir al SAC directamente para recibir información oportuna sobre este asunto. 

Formulario on-line: FORMULARIO WEB >>
Modelo Presencial:   FICHA DE APORTACIONES >>