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Una vez cerrado el ejercicio contable 2016, se presentan los datos más significativos sobre el resultado presupuestario de ese ejercicio y el remanente.

El presupuesto inicial de gastos e ingresos para el año 2016 fue de 10.611.389,27 €. Las distintas modificaciones presupuestarias realizadas a lo largo del año han aumentado el presupuesto hasta los 12.666.347,43 €. Una vez finalizado el ejercicio, se computan un total de 10.740.692,34 € de ingresos y 10.949.299,55 € de gastos. Lo que supone un resultado presupuestario negativo de 208.607,21 €.

Existe una importante bajada de ingresos con respecto a los del año 2015 (11.074.681,89 €). Esta bajada está determinada por dos asuntos fundamentales:

• La devolución de a Udalkutxa que todos los ayuntamientos vizcaínos han tenido que realizar por los errores entre la previsión de ingresos y lo realmente recaudado. En el caso de nuestro municipio 614.238,00 €

• El otro factor que explica esta disminución es un error cometido por el Dpto. de Hacienda de la Diputación en la recaudación del IAE. Como ya se comentó en el pleno de febrero el Departamento de Hacienda realizó unos cobros indebidos del IAE en 2015 cuya devolución se asumió en 2016. Hay que destacar la voluntad del departamento en subsanar este error que finalmente en 2016 sólo ha supuesto un desajuste de 82.000 €. De cara al año 2017 ese aspecto ya está solucionado y se mantendrán los ingresos previstos.

A lo largo de 2016 se han realizado inversiones por valor de 978.213,15 € a pesar de que el presupuesto inicial rondaba los 358.000 €, la mayoría de ellas gracias al remanente con el que cuenta el Ayuntamiento tras varios años de gestión responsable y prudente de los recursos.

Compra de vehículo híbrido para la Policía Local y nuevo camión para la brigada de obras, asfaltado de varias calles, la reurbanización de la Plaza Forua, plan de reposición de Udalsarea, instalación de cubierta en Barandiaran, reforma de la Haurreskola Zintururi, cubierta del Elkartegune y actualización del servidor municipal como las más destacadas.

Comparando el ejercicio con el año 2015, aumentan sensiblemente los gastos en servicios debido principalmente a la puesta en marcha del nuevo gaztegune, los gastos en promoción de empleo y las ayudas y subvenciones. Se mantienen los gastos en personal.

Según esto y teniendo en cuenta el resultado presupuestario, el remanente de tesorería para gastos generales una vez realizado el ajuste es de prácticamente 2 millones de € (1.983.522,73 €).

Hay que tener en cuenta que parte de ese remanente está comprometido en varios proyectos que se iniciaron en 2016 pero que se ejecutarán en 2017. Se trata de las urbanizaciones de las calles y cantones Extremadura y Asturias, el proyecto Marca Etxebarri y los planes de empleo que siguen en marcha fundamentalmente. En total 490.324,65 € que se incorporan al presupuesto 2017 y que se deben descontar del remanente.

Cumpliendo nuestro compromiso con la transparencia ya se encuentran publicadas en la página web y en Hirix información detallada sobre la liquidación del presupuesto. Además, se pueden consultar los planes de gestión 2017, los proyectos realizados, los presupuestos aprobados y las liquidaciones de los ejercicios anteriores.

A pesar de la incertidumbre socioeconómica general y de la importante devolución a Udalkutxa, la gestión prudente de los recursos permitirá al Ayuntamiento abordar inversiones necesarias en el municipio. Como ya adelantamos en la aprobación presupuestaria, las modificaciones presupuestarias del presupuesto se realizarán teniendo en cuenta los ahorros (remanente) con los que cuenta el Ayuntamiento.